Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета ТГО

21 мая состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Тайгинского городского округа за 2014 года и отчету о  выполнении Плана мероприятий  Комплексной программы социально-экономического развития  Тайгинского городского округа за 2014 год.

Доходы за прошедший финансовый год составили 734 миллиона рублей, расходы 751 миллиона, дефицит по исполнению составил 17 миллионов рублей. Доходы к 2013 году снизились на 5% или 39 миллионов рублей. Собственные доходы составляют порядка 21 % или 157 миллионов рублей. Основную долю поступлений составляют перечисления из вышестоящего бюджета — это почти 79 % или 577 миллионов рублей. Основной рост в межбюджетных трансфертах произошел в доле субвенций 22,5% к уровню 2013 года или 56 миллионов рублей за счет осуществления новых переданных полномочий. Субсидии снизилась на 50% или меньше на 82 миллиона рублей, в связи с тем, что в 2013 году происходило финансирование строительства нового детского сада по улице Мира, дотация к предыдущему отчетному периоду увеличилась на 7% до 189,7 миллионов рублей.

Фактически поступило местных доходов 157 миллиона рублей. Произошло снижение налоговых, и небольшое увеличение неналоговых поступлений по сравнению с предыдущим периодом.

Основную долю составляют налоговые поступления 88%. Неналоговые доходы составляют примерно 12%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление налоговых платежей снизилось на 25,6 млн.рублей, или на 15,6% в результате уменьшения поступлений от налога на доходы физических лиц, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.

Земельный налог поступил в 2014 году в сумме 13 млн.рублей, что составляет 9,3% от общего поступления налоговых доходов на уровне 2013г. Неналоговые доходы составили 11,6% собственных доходов или 18,3 млн. рублей. 61% этой суммы составляют доходы от использования муниципального имущества. Основное снижение по доходам от использования муниципального имущества связано с увеличением задолженности по арендной плате. Выросли доходы от реализации имущества и земли.

В 2014 году расходы составили 751,2 миллиона рублей. По сравнению с 2013 годом они снизились на 55 миллионов рублей. Наибольшую долю расходов составили расходы на образование – 38%, социальную политику – 24%, жилищно-коммунальное хозяйство – 17%, национальную экономику – 6,5%, общегосударственные расходы – 6% культура – 4,5%. Все остальные отрасли вместе составляют менее 5% .

Основной рост расходов :

• Социальная политика на 30 миллионов рублей, за счет увеличения поступлений субвенций из областного бюджета на исполнение переданных полномочий.
• общегосударственные вопросы на 4,2 миллиона рублей, за счет выплат по решению суда за поставленный уголь, оплаты за реконструкцию здания МФЦ, а также за счет обеспечения социально бытового обслуживания граждан, покинувших Украину
• национальная экономика на 2,8 миллиона рублей в основном за счет предоставления грантов малому и среднему предпринимательству за счет федеральных и областных средств.

Основное снижение расходов:

• Образование на 39 миллионов рублей в связи с оплатой в 2013 году основных работ по строительству и реконструкции детских дошкольных учреждений;
• Спорт на 30 миллионов рублей также в 2013 году проходила оплата задолженности за ремонт спортивного центра;
• ЖКХ на 18,6 миллионов рублей за счет уменьшения размера компенсации затрат по выпадающим доходам ресурсоснабжающим организациям и снижения субсидий областного бюджета на мероприятия в сфере жкх.

Начиная с бюджета 2014 года практически все расходы формируются в рамках программно-целевого метода планирования затрат. Вместо 19 программ 2013 года в 2014 осталось 13 которые, охватили 95% всех расходов. Традиционно образование, социальная защита, жкх и дороги составляют основную массу всех расходов 84% или 637 миллионов рублей. Остальные программы составляют порядка 10%. Расходы по непрограммному направлению составили 35 миллионов рублей или почти 5 % от всех расходов.

Для решения основных задач и осуществления плановых мероприятий Комплексной программы был утвержден объем финансовых средств на 2014 год в размере 233 млн. рублей, фактически освоено 223 млн. рублей.

По приоритету «Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения», при формировании бюджета на 2014 год было запланировано 158 млн. рублей, фактическое освоение составило 155 млн. рублей.

Снижение первоначального плана по финансированию в сфере дорожного хозяйства на 1 млн. 600 тыс. рублей произошло в части  мероприятия по оформлению технической и кадастровой документации на автомобильные дороги местного значения.

В сфере создания благоприятного  предпринимательского и инвестиционного климата средства местного бюджета, выделенные на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям,  освоены в полном объеме. В основном, гранты направлены на развитие производства, сельско-хозяйственной и  досуговой деятельности.

Кроме того, за счет средств областного и федерального бюджетов на территории нашего округа была оказана грантовая поддержка 12 субъектам малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 4,0 млн. рублей, что превышает сумму грантовой поддержки 2013 года почти на 2 млн. рублей.

По приоритету «Формирование градостроительной политики» первоначально были запланированы средства в объеме 65 млн. 670 тысяч рублей. План был уточнен и освоен  практически в полном объеме: выполнены мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

По четвертому приоритету первоначально было запланировано 5 млн. рублей средств городского бюджета, фактическое исполнение с учетом уточненного плана составило 11,5 млн. рублей.

Произошло увеличение плана по мероприятию «Капитальный ремонт учреждений спорта и физической культуры». Оплачены работы по проведению инженерных изысканий, а также выполнена гос. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Итого на реализацию Комплексной программы социально-экономического развития Тайгинского городского округа за счет средств всех бюджетов в 2014 году направлено 223 млн. рублей.

      Реализация данных мероприятий в 2014 году привела к эффективным результатам:

- открыто 158 дополнительных мест во всех дошкольных учреждениях;

- в период летней кампании всеми формами занятости охвачено 4,5 тысяч  детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Важной особенностью летней кампании 2014 года является оздоровление и занятость детей ВСЕХ категорий;

– в сфере развития субъектов малого и среднего бизнеса  наблюдается положительная динамика: происходит увеличение количества зарегистрированных малых предприятий на территории города;

- проведено медицинское оснащение Станции скорой помощи: приобретено программное обеспечение и произведен ремонт теплового узла;

В сфере жилищно-коммунального-хозяйства проведены мероприятия в рамках безопасности дорожного движения;

- введено в эксплуатацию 5,0 тыс. кв. м. жилья;

- впервые на карту города нанесены все тепловые сети малых и центральных котельных, что позволит более оперативно реагировать на аварийные ситуации и планировать ремонтные работы;

- произведен капитальный ремонт центрального водовода по ул. 40 лет Октября;

- выполнен кап. ремонт сетей водопровода по улицам: Квартал А, Тилемзейгера, Новая, Кирова;

- произведены работы по утеплению резервуара запаса воды на водозаборе.

По двум вопросам приняты рекомендации участников публичных слушаний о вынесении соответствующих проектов решений на сессию Совета.